海通證券 ?
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3月27日晚間,海通證券公布2018年年報。營業收入237.65億元,同比下滑15.79%;歸屬于母公司凈利潤52.11 億元,同比下滑39.54%。

在海通證券各項業務中,即將在香港上市的融資租賃子公司貢獻明顯,成為一大亮點。此外,子公司和國際化業務保持強勁,2018年,海通證券子公司實現收入142.83億元,占總營收比重達55%;境外業務實現收入65.93億元,占比28%。

而海通證券此次披露的2018年信息技術投入高達6億元也尤為引人注目。可以對比的數據是,2017年行業投入最多的為平安證券,年投入為4.39億元。海通證券稱,2018年公司秉承信息化的發展戰略,堅定推進科技與業務的深度融合。

利息凈收入增長31%

2018 年,海通證券實現營業收入 237.65 億元,同比下滑15.79%;歸屬于母公司凈利潤 52.11 億元,同比下滑39.54%;加權平均凈資產收益率4.42%。

2018年,證券行業受市場交投低迷,監管政策趨嚴、金融去杠桿等多重不利因素影響,業績普遍下滑。海通證券的多個業務條線收入出現下滑。其中,投行和資管業務收入下滑幅度較小,分別較2017年下降3.38%和8.25%,但自營業務受行情影響,拖累整體業績。

值得一提的是,2018年海通證券的利息凈收入為48.20億元,同比增長了31.49%,主要是融資租賃利息收入增加所致。這個貢獻來源于海通證券旗下即將在香港上市的融資租賃子公司—海通恒信國際租賃。

受行情影響,2018年經紀業務手續費凈收入30.06億元,同比下滑23.74%,但股票、基金交易市場份額4.74%,繼續保持增長。

去年的行情下,海通證券投行業務表現平穩主要得益于債券融資業務和海通國際的投行優勢。2018 年,公司債券融資業務全年共完成主承銷債券項目415 個,承銷總額2,550 億元。按主要債券品種承銷金額排名來看,企業債承銷金額排名行業第二,債務融資工具承銷金額排名行業第二,公司債承銷金額排名行業第五。

同時,年報中也提到海通證券科創板項目儲備情況。年報中稱:“科創板提出以來,公司一方面加強科創板和注冊制的系統性研究,一方面加緊落實和推進前期儲備的創新項目。截至目前,公司在半導體芯片、生物醫藥等多個重點領域儲備了多家龍頭企業,在業內處于領先地位,并在人才隊伍、技術支持、內控建設等各方面為科創板的推出做好準備。”

子公司營收貢獻占比55%

海通證券的集團化戰略和國際化布局是行業內的一大特色亮點。2016年海通證券子公司收入首次超過母公司,此后的兩年海通證券的子公司業績表現持續強勁。

2018年,海通證券子公司實現收入 142.83 億元,占總營收比重達55%;境外業務實現收入 65.93 億元,占比28%。

先來看利息凈收入貢獻明顯的融資租賃業務。2018年,海通恒信總資產突破800億元,實現營業收入同比增加32%,實現凈利潤同比增長10%。業務模式方面,海通恒信已形成業務總部專業功能、分公司營銷功能的業務模式,分支機構投放已超過總部投放,同時加強了海外市場布局,提升香港子公司的戰略定位,海外業務全年完成五架飛機租賃,投放26億元。日前,海通恒信在香港上市的申請已經獲中國證監會核準,擬融資不超過26.83億元。

全資子公司海通國際證券自不必說,多年在香港的中資券商中占據龍頭地位。2018 年,海通國際證券實現收入 148.54 億港幣,凈利潤 16.66 億港幣。

2018 年,海通國際證券穩列香港投行第一梯隊,在全能投行和交易執行等方面繼續保持中資券商領跑者地位,其中,IPO 項目承銷家數位列香港全體投行第一;股權融資項目承銷家數位列香港所有中資投行第一;(亞洲除日本外)美元高收益債券承銷家數位列全球金融機構第一;衍生品業務成功躋身第一梯隊發行商行列。與此同時,海通國際證券海外市場拓展不斷獲得突破。

此外,年報顯示,海通銀行經營情況大幅改善,標普評級展望調升至“穩定”。

海通證券資產管理業務的三大主要平臺:海通資管公司、海富通基金、富國基金表現都算可圈可點。

其中,海富通基金管理資產總規模為2,125 億元,公募基金管理規模較2017 年末凈新增240 億元,累計達到747 億元;完成國內首只地方債ETF 發行,募集規模超過60 億元。富國基金管理資產總規模為4,340 億元,公募基金管理規模1,969 億元;公司整體投資業績優良,權益、固定收益、量化、海外等投資領域均有表現突出的明星產品,多只基金當年的業績排名躋身同類前十。

去年監管機構陸續推出資管新規、以及與其相配套的銀行理財新規和證券公司大集合資產管理業務操作指引。券商資管通道業務加速萎縮,資管市場格局正在重塑。2018年,對于券商資管無疑是艱難的一年。但海通資管營業收入、凈利潤同比分別增長10%與25%,主動管理業務規模為1083 億元,較2017年末增長20%。

信息技術投入6億元

2018 年是公司實施2018-2020 三年發展規劃的開局之年,公司有序推進相關工作,努力實現“由大到強”的轉變。

尤為值得一提的是,除了集團化和國際化戰略外,2018年海通證券秉承信息化的發展戰略,堅定推進科技與業務的深度融合。年報稱,公司科技投入持續保持行業前列,2018年信息技術投入人民幣6億元,引領行業多項創新,已成為行業數字化轉型的探索者、先行者之一。

近年來,金融科技重塑證券行業,各家券商在信息技術的投入比拼非常激烈。2017年中國證券業協會公布的證券公司經營業績排名中,首次加入信息技術投入考核值。海通證券2018年信息技術投入6億元是什么水平?可以拿來對比的數據是,2017年信息技術投入最高的券商為平安證券,年投入為4.39億元。海通證券在2017年信息技術考核值排名中居第十位,年投入1.86億元。

2019年,在行業轉型背景下,海通證券的總體發展戰略為:堅持以客戶為中心,以經紀、投資銀行、資產管理等中介業務為核心,以資本型中介業務和投資業務為兩翼,以集團化、國際化和信息化為驅動力, 加強合規風控、人才、IT 和研究四根支柱建設,加強資本與投資管理、投行承攬與銷售定價、資 產管理、機構經紀與銷售交易和財富管理等五大能力建設,打造智慧海通,以國際一流投行為使命,致力于把海通建設成為國內一流、國際有影響力的中國標桿式投行。

2019年,海通證券將重點做好以下幾方面工作:抓住創新發展機遇,鞏固投行業務市場地位;以客戶為中心,以產品為紐帶,加快推動經紀業務向財富管理轉型;把握“紓困”時間窗口,完善股票質押業務價值鏈;培育業務亮點,全力打造資管業務各子公司專業品牌;穩字當頭,全力提升國際化經營管理能力;完善業務布局,推動租賃業務實現高質量發展;加強人才隊伍建設,為公司可持續發展提供人力資源保障;全面提升公司合規與風險管理能力;強化資產負債管理,提升運營管理效率;加快科技投行建設,推進重大項目落地。

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